Налоговый аналитик (3) Оптимизация НДС и специальных налоговых режимов: стратегии на 2025 год

Описание

1.Оптимизация налога на добавленную стоимость (НДС)

1.1. Использование льгот и преференций: Система налоговых льгот и преференций по НДС Практические рекомендации по использованию льгот для минимизации НДС

1.2. Оптимизация НДС с лояльными партнерами:

Определение лояльных партнеров

Методы изменения предмета договора для оптимизации НДС Примеры успешного применения данных методов

1.3. Оптимизация НДС с нелояльными партнерами:

Введение в сотрудничество с нелояльными партнерами Методы оптимизации НДС без изменения предмета договора Практические кейсы и рекомендации

1.4. Оптимизация НДС в транспортных компаниях

Особенности работы с субподрядчиками, не являющимися плательщиками НДС

Методы снижения налоговой нагрузки для транспортных компаний

Примеры и практические советы

1.5. Оптимизация НДС в торговых сетях

Специфика работы с покупателями, не являющимися плательщиками НДС

Технологии и методы для минимизации налоговых выплат Реальные кейсы и рекомендации

1.6. НДС в компаниях, оказывающих услуги аутсорсинга и аутстаффинга:

Проблематика отсутствия входящего

НДС Методы оптимизации затрат на заработную плату сотрудников

Практические примеры и советы

1.7. НДС при покупке товаров у компаний, не являющихся плательщиками НДС:

Особенности работы с сельхозпроизводителями на ЕСХН Методы оптимизации налоговых затрат при таких закупках Рекомендации и примеры из практики

1.8. НДС в производственных компаниях:

Специфика НДС для производственных компаний

Методы и технологии для минимизации налоговой нагрузки Реальные кейсы и практические советы

1.9. НДС на УСНО с учетом ​новых ставок​:

Изменения в упрощенной системе налогообложения с 2025 года

Введение новых ставок НДС для УСН

Условия освобождения от НДС для компаний с доходом менее 60 млн рублей

Влияние новых ставок на налоговые обязательства и учет расходов​

Модели оптимизации

2.Специальные налоговые режимы

2.1. Как использовать все возможности спецрежимов по максимуму?

Обзор доступных специальных налоговых режимов

Практические советы по максимальному использованию возможностей спецрежимов

2.2. Как соответствовать критериям, установленным для спецрежимников?

Основные критерии и требования для применения специальных режимов

Советы по соблюдению установленных критериев

2.3. Как использовать предприятия на «спецрежимах», чтобы вас не обвинили в дроблении?

Определение и риски дробления бизнеса

Стратегии использования спецрежимов без риска обвинения в дроблении

2.4.Как уменьшить налог на УСНО 6% (без использования зарплатных налогов)?

Методы и стратегии уменьшения налога на упрощенной системе налогообложения

Примеры и практические рекомендации

2.5.Различное сочетание налоговых режимов: выгоды и недостатки

Обзор возможных сочетаний различных налоговых режимов Анализ преимуществ и недостатков каждого сочетания

2.6. Обзор «проблемно-передовых» схем по оптимизации с применением "спецрежимов":

Проблемные и передовые схемы оптимизации налогов

Примеры схем, вызывающих вопросы и проблемы со стороны налоговой службы Советы по избежанию проблем

Полная информация на сайте: https://taxanalyst.ru/